|
Stránka 2 z 3
| Čislo |
Dodávateľ |
Predmet |
Dátum
úhrady |
Suma |
Spôsob
úhrady |
| DF2013/21 |
Infosystémy, spol.
s.r.o. |
Toner do tlačiarne |
10.04.
2013 |
42,90 |
Platobný
príkaz |
| DF2013/22 |
DREVUM, spol.
s.r.o. |
Drevená zostava |
10.04.
2013 |
1300 |
Platobný
príkaz |
| DF2013/23 |
DREVUM, spol.
s.r.o. |
Drevená zostava,
Barn |
10.04.
2013 |
1200 |
Platobný
príkaz |
| DF2013/24 |
Technické služby |
Odvoz smetí |
18.04.
2013 |
387,87 |
Platobný
príkaz |
| DF2013/25 |
Zaťko Peter |
Zimná údržba
miestnych komunikácií |
15.04.
2013 |
45 |
Platobný
príkaz |
| DF2013/26 |
WebHouse, s.r.o. |
Platba za doménu |
18.04.
2013 |
14,75 |
Platobný
príkaz |
| DF2013/27 |
SLOVGRAM |
Odmeny |
03.05.
2013 |
33,50 |
Platobný
príkaz |
| DF2013/28 |
Juraj Brož |
Maliarske práce |
03.05.
2013 |
1637,70 |
Platobný
príkaz |
| DF2013/29 |
Technické služby |
Vývoz VKK |
10.05.
2013 |
161,77 |
Platobný
príkaz |
| DF2013/30 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefón, pevná linka |
17.05.
2013 |
59,29 |
Platobný
príkaz |
| DF2013/31 |
Infosystémy, spol.
s.r.o. |
Údržba SW |
10.05.
2013 |
36 |
Platobný
príkaz |
| DF2013/32 |
Technické služby |
Odvoz smetí |
23.05.
2013 |
385,27 |
Platobný
príkaz |
| DF2013/33 |
VEOLIA |
Voda KD |
31.05.
2013 |
8 |
Platobný
príkaz |
| DF2013/34 |
VEOLIA |
Voda Kostol |
31.05.
2013 |
1,34 |
Platobný
príkaz |
| DF2013/35 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefón, pevná linka |
17.06.
2013 |
53,95 |
Platobný
príkaz |
| DF2013/36 |
Technické služby |
Odvoz smetí |
18.06.
2013 |
581,83 |
Platobný
príkaz |
| DF2013/37 |
3Wslovakia s.r.o. |
Ročná licencia |
18.06.
2013 |
51,36 |
Platobný
príkaz |
| DF2013/38 |
WebHouse, s.r.o. |
WEB - hosting |
18.06.
2013 |
49,10 |
Platobný
príkaz |
| DF2013/39 |
Ing.Cibulová Daniela |
Audit za rok 2012 |
20.06.
2013 |
276 |
Platobný
príkaz |
| DF2013/40 |
Infosystémy, spol.
s.r.o. |
Údržba SW |
20.06.
2013 |
36 |
Platobný
príkaz |
|
Register faktúr