|
Stránka 4 z 6
|
Číslo |
Dodávateľ |
Predmet |
Dátum
úhrady |
Suma |
Spôsob
úhrady |
|
DF2017/61
|
Orange a.s. |
mobil |
16.08.
2017 |
39,79 |
Platobný
príkaz |
|
DF2017/62 |
Infosystémy, spol.
s.r.o. |
Servisné služby |
14.08.
2017 |
36 |
Platobný
príkaz |
|
DF2017/63 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné
služby |
18.08.
2017 |
34,98 |
Platobný
príkaz |
|
DF2017/64 |
Technické služby |
Odvoz odpadu |
21.08.
2017 |
413,57 |
Platobný
príkaz |
|
DF2017/65 |
Komunálna poisťovňa |
Poistné |
30.08.
2017 |
56 |
Platobný
príkaz |
|
DF2017/66 |
Komunálna poisťovňa |
Poistné |
30.08.
2017 |
262,46 |
Platobný
príkaz |
|
DF2017/67 |
Ján Kavecký
Žalúzie |
Oprava a údržba |
27.08.
2017 |
9,84 |
Platobný
príkaz |
|
DF2017/68 |
Orange a.s. |
mobil |
16.09.
2017 |
39,79 |
Platobný
príkaz |
|
DF2017/69 |
Infosystémy, spol.
s.r.o. |
Servisné služby |
14.09.
2017 |
36 |
Platobný
príkaz |
|
DF2017/70 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné
služby |
18.09.
2017 |
35,86 |
Platobný
príkaz |
|
DF2017/71 |
Technické služby |
Odvoz odpadu |
20.09.
2017 |
595,62 |
Platobný
príkaz |
|
DF2017/72 |
Komunálna poisťovňa |
Poistné |
20.10.
2017 |
17,49 |
Platobný
príkaz |
|
DF2017/73 |
MADE spol. s.r.o. |
Systémová podpora
Urbis |
16.10.
2017 |
100 |
Platobný
príkaz |
|
DF2017/74 |
Orange a.s. |
mobil |
16.10.
2017 |
39,79 |
Platobný
príkaz |
|
DF2017/75 |
Infosystémy, spol.
s.r.o. |
Servisné služby |
14.10.
2017 |
36 |
Platobný
príkaz |
|
DF2017/76 |
Technické služby |
Odvoz odpadu |
18.10.
2017 |
387,59 |
Platobný
príkaz |
|
DF2017/77 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné
služby |
18.10.
2017 |
34,98 |
Platobný
príkaz |
|
DF2017/78 |
Daniel Friebert
Kremnica |
Elektro.inštalačný
materiál |
30.10.
2017 |
9,67 |
Platobný
príkaz |
|
DF2017/79 |
Infosystémy, spol.
s.r.o. |
Servisné služby |
01.11.
2017 |
39 |
Platobný
príkaz |
|
DF2017/80 |
Stredoslovenská
energetika |
nedoplatok |
07.11.
2017 |
25,20 |
Platobný
príkaz |
|
Register faktúr