|
Stránka 3 z 6
|
Čislo |
Dodávateľ |
Predmet |
Dátum
úhrady |
Suma |
Spôsob
úhrady |
|
DF2020/41
|
Infosystémy, spol.
s.r.o. |
Servisné služby |
14.06.
2020 |
36 |
Platobný
príkaz |
|
DF2020/42 |
Orange a.s. |
Mobil |
12.06.
2020 |
41,68 |
Platobný
príkaz |
|
DF2020/43 |
SFOS.SK s.r.o. |
Materiál |
18.06.
2020 |
24,84 |
Platobný
príkaz |
|
DF2020/44 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné
služby |
18.06.
2020 |
31,20 |
Platobný
príkaz |
|
DF2020/45 |
Technické služby
a.s. |
Odvoz odpadu |
17.06.
2020 |
381,05 |
Platobný
príkaz |
|
DF2020/46 |
Technické služby
a.s. |
Uloženie odpadu |
15.07.
2020 |
31,85 |
Platobný
príkaz |
|
DF2020/47 |
3W Slovakia, s.r.o. |
Virtuálny cintorín |
23.06.
2020 |
51,36 |
Platobný
príkaz |
|
DF2020/48 |
Orange a.s. |
Mobil |
13.07.
2020 |
41,30 |
Platobný
príkaz |
|
DF2020/49 |
Infosystémy, spol.
s.r.o. |
Servisné služby |
14.07.
2020 |
36 |
Platobný
príkaz |
|
DF2020/50 |
MADE spol.s.r.o. |
Systémová podpora
URBIS |
15.07.
2020 |
100 |
Platobný
príkaz |
|
DF2020/51 |
StVPS a.s.
Banská Bystrica |
Vodné Dom smútku |
16.07.
2020 |
5,33 |
Platobný
príkaz |
|
DF2020/52 |
Daniel Friebert
Kremnica1 |
Elektro materiál |
14.07.
2020 |
76,57 |
Platobný
príkaz |
|
DF2020/53 |
Daniel Friebert
Kremnica1 |
Elektro materiál |
14.07.
2020 |
32,07 |
Platobný
príkaz |
|
DF2020/54 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné
služby |
20.07.
2020 |
31,20 |
Platobný
príkaz |
|
DF2020/55 |
Technické služby
a.s. |
Odvoz odpadu |
16.07.
2020 |
391,81 |
Platobný
príkaz |
|
DF2020/56 |
Technické služby
a.s. |
Uloženie odpadu |
14.08.
2020 |
31,18 |
Platobný
príkaz |
|
DF2020/57 |
Detské ihriská SK
s.r.o. |
Kontrola |
17.07.
2020 |
65 |
Platobný
príkaz |
|
DF2020/58 |
Orange a.s. |
Mobil |
12.08.
2020 |
41,30 |
Platobný
príkaz |
|
DF2020/59 |
Infosystémy, spol.
s.r.o. |
Servisné služby |
14.08.
2020 |
36 |
Platobný
príkaz |
|
DF2020/60 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné
služby |
18.08.
2020 |
31,20 |
Platobný
príkaz |
|
Register faktúr