|
Stránka 4 z 4
|
Čislo |
Dodávateľ |
Predmet |
Dátum
úhrady |
Suma |
Spôsob
úhrady |
|
DF2014/61 |
Daniel friebert |
Elektro materiál |
29.10.
2014 |
107,69 |
Platobný
príkaz |
|
DF2014/62 |
Tanečno-Športový klub
STELLA |
Kultúrne podujatie |
20.10.
2014 |
100 |
Platobný
príkaz |
|
DF2014/63 |
Beata Gundová |
Kultúrne podujatie |
02.11.
2014 |
50 |
Platobný
príkaz |
|
DF2014/64 |
Infosystémy, spol.
s.r.o. |
Servisné služby |
14.11.
2014 |
36 |
Platobný
príkaz |
|
DF2014/65 |
Technické služby |
Odvoz odpadu |
14.11.
2014 |
173,70 |
Platobný
príkaz |
|
DF2014/66 |
Technické služby |
Odvoz odpadu |
18.11.
2014 |
483,64 |
Platobný
príkaz |
|
DF2014/67 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefón, pevná linka |
18.11.
2014 |
40,88 |
Platobný
príkaz |
|
DF2014/68 |
INPROST s.r.o. |
Obecné noviny |
08.12.
2014 |
67,60 |
Platobný
príkaz |
|
DF2014/69 |
Infosystémy, spol.
s.r.o. |
Servisné služby |
14.12.
2014 |
36 |
Platobný
príkaz |
|
DF2014/70 |
StVPS a.s.
Banská Bystrica |
Vodné |
12.12.
2014 |
16,73 |
Platobný
príkaz |
|
DF2014/71 |
StVPS a.s.
Banská Bystrica |
Vodné |
12.12.
2014 |
4,19 |
Platobný
príkaz |
|
DF2014/72 |
Technické služby |
Odvoz odpadu |
16.12.
2014 |
319,79 |
Platobný
príkaz |
|
DF2104/73 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefón, pevná linka |
17.12.
2014 |
41,99 |
Platobný
príkaz |
|
Register faktúr